顾国和中学实物采购制度

          为规范学校财务管理和财产管理，增效益，减浪费，防流失，加强实物采购的计划性和实用性，杜绝采购中的不正之风，经研究，特制订本制度。

  1、 因工作（包括教学上）所需的一切实物，必须由学校组织统一采购，不得擅自采购，否则不予以报销。

2、为加强采购工作的计划性，各科室（音、体、美、图书、实验、劳技等室）、各教研组、各职能部门应在学年（学期）初向总务处提出书面的所需物品的申请，经核实，校长决定，总务处（或委派 内行人）采购。

3、零星物品、办公用品由总务处直接采购；一次性购物在1000元以上的，经校长室审批，同时要由两人或两人以上一起采购；单件价值在10000元以上，按上级规定大型物品采购按招标方式进行。

4、 所有采购的物品一律先由学校保管室入库登记，后领取。除易耗品、办公用品外，其它物品都应建立实物明细帐册，帐物相符。帐册一式两份，一份由保管室保存，一份由有关科室保存。

5、 采购人员要严格按总务处开具的采购单采购实物，要腿勤、“货比三家”。严禁采购伪劣产品，尽量做到价廉物美。杜绝浪费，绝不允许损公肥私。

6、采购具有很强专业性的实物、设备，一定要与有关专业人员一起前往采购，避免因为不懂行而受骗上当，否则责任自负。

7、采购发票必须是正规票据，必须在三天之内按程序报销。

                                        顾国和中学

                                         2002．10